校属各单位：

为全面准确完成永利官网2019年校内预算的编制工作，保障学校各项工作顺利进行，根据省教育厅和省财政厅要求，现将2019年预算编制有关事项通知如下：

一、2019年预算编制工作特点

预算实行全口径编制，学校及所属各单位的所有收支全部纳入学校预算管理范围。2019年校内预算计划在2018年12月底全部完成，便于下年执行。凡是由省财政资金安排的公用经费等运转类预算经费当年要使用完毕，否则省财政予以收回。

二、2019年预算编制的任务

各院系、各部门预算编制的具体任务为：

（一）收入预算（见附件1）

收入预算包含财政拨款、教育事业收入、科研事业收入、投资经营收入及其他收入。

1.财政拨款

财政拨款包含教育事业拨款、科研经费拨款、奖助学金拨款等，此项收入由财务处编制。

2.教育事业收入

教育事业收入包含全日制学生的学费、住宿费等收入，此项收入由财务处编制。

成人教育类学生的学费收入和其他培训收入由继续教育学院负责编制。

3.科研收入

科研收入包含纵向科研经费及横向经费科研，此项收入由科研处负责编制。

4.经营收入

经营收入包括房屋租赁收入、学生食堂管理与设备折旧费收入等。该项收入由后勤集团负责编制。

5.其他收入

其他收入包含其他部门拨款、利息收入等，此部分收入由财务处负责编制。

（二）支出预算

支出预算包括学校公共经费支出预算和单位经费支出预算两部分。

1. 各职能处室负责本单位支出的预算编制。（见附件2）

2. 公共经费预算包括：人员经费、学生奖助学金、水电暖、物业费和各类运转经费等支出，分别由归口管理部门编报。按职能划分如下：

（1）组织部负责基层党建经费预算编制（见附件四）。

（2）党办、校办、国际合作交流处、汽车队负责“三公”经费编制。

（3）人事处负责全校各二级部门教职工人数、人员经费和人才引进、临时劳务用工、人员培训等经费的预算编制。

（4）教务处负责本专科生学生人数和教学相关经费的预算编制。（见附件五、六）

（5）研究生处负责研究生教学相关经费的预算编制。

（6）科研处负责学校科研业务费的预算编制。

（7）创新创业学院（就业指导中心）负责就业经费的预算编制。（见附件七）

（8）实验室与设备管理处负责各教学院（部）实验教学消耗费的预算编制。

（9）各部门所需实验仪器设备一律向设备处申报，图书资料向图书馆申报，维修项目和办公家具购置等向国有资产与后勤管理处申报。（所申报项目必须在2019-2021年财务规划项目库范围内）有关设备购置、修缮费等方面的预算，要具体到设备名称、数量、单价及修缮工程内容，10万元以上项目需附论证报告（见附件三）。

（10）国有资产与后勤管理处负责办公家具购置经费的预算编制。

（11）基建处负责基本建设及五万元以上的日常修缮经费预算的编制。

（12）后勤服务集团负责物业费、公务餐厅人员工资、教材管理人员工资、房屋租赁、学生食堂设备折旧管理费返还、五万元以下日常修缮经费及校园绿化维护经费的预算编制，由国有资产与后勤管理处和审计处负责审核。

3. 各部门有特殊情况需要经费的（如承办省级以上大型会议、院系的特需经费等），先上报论证材料，待校长办公会讨论后纳入预算管理。

三、校内预算编制要求

（一）确保校内预算的真实和完整。充分、合理预计各项收入，真实完整反映各项目支出，详细填报2019年校内预算申请表，对有文件支持的专项附书面材料。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约原则。优先保证人员经费，合理安排教学、科研、管理、后勤保障经费，突出预算年度重点工作。

（二）预算编制坚持“收支两条线”的原则，收入全部纳入学校年度预算，支出由学校统筹安排。

（三）严格控制“三公”经费和会议费等支出，原则上只减不增。

四、上报要求：

（一） 报纸质和电子文档各一份，纸质材料需提交文字报告和Excel明细表格（表格包括附件1--7和各单位论证表格），单位领导和分管校长签字并加盖单位公章；电子文档请打包压缩，标题统一为“单位名+2019年校内预算申报”。

（二） 2018年12月20日下午5:00前交财务大厅11号窗口，电子版发到 13569201615@163.com。请各单位领导高度重视此项工作，指定具体负责人，明确工作任务，按时完成编报任务。

（三） 为了便于工作交流，特建立QQ工作群：685521124，欢迎大家入群交流，附件详见群文件。

附件一：2019年收入测算表

附件二：2019年支出测算表

附件三：10万元以上项目经费论证表-2019年

附件四：2019年党建经费测算表

附件五：2019年实践实习经费测算表--教务处1

附件六：2019年各院系专业学生人数明细表-教务处2

附件七：2019年就业经费测算表

附件请到财务处主页左边“常用文档”处下载“2019年校内预算”表格。

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